國藥控股大連有限公司隸屬于中國醫(yī)藥集團，是集醫(yī)院純銷、商業(yè)分銷、零售連鎖、終端配送于一體的大型國有專業(yè)化藥品流通企業(yè)，配有遼南地區(qū)最大物流中心，擁有并經(jīng)營遼南區(qū)域覆蓋面最大的藥品分銷網(wǎng)絡(luò)，歷年業(yè)績均居區(qū)域榜首。近年來，我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟總量和消費水平的提升以及社會老齡化程度的提高，導致藥品流通市場規(guī)模保持了較快增長。本次增資擬募集6015.5萬元，對應持股比例20%。增資后公司業(yè)務規(guī)模預計將有長足的發(fā)展，盈利水平也將提升一個臺階。到2021年，公司營業(yè)收入預計將達到27億元，相比2016年增長2倍。

 

　　一、公司基本情況

 

　　國藥控股大連有限公司成立于2010年4月，隸屬于中國醫(yī)藥集團。是集醫(yī)院純銷、商業(yè)分銷、零售連鎖、終端配送于一體的大型國有專業(yè)化藥品流通企業(yè)，擁有并經(jīng)營遼南區(qū)域覆蓋面最大的藥品分銷網(wǎng)絡(luò)。歷年來，在大連區(qū)域醫(yī)藥商業(yè)年度銷售、利稅排名中始終位居榜首。2015年被評為遼寧省藥品流通行業(yè)“誠信經(jīng)營示范企業(yè)”。

 

　　公司具備中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品的第一類、第二類制劑、醫(yī)療用毒性藥品、疫苗、醫(yī)療器械(許可范圍內(nèi))、化學試劑(不含危險化學品)、玻璃儀器、日用品、化妝品、消毒用品、文化體育用品、美容美發(fā)用品銷售;保健食品批發(fā);健康信息咨詢(不含許可經(jīng)營項目);展覽展示服務;會議服務;普通貨物倉儲;人工搬運服務。公司質(zhì)量管理規(guī)范嚴謹，高標準一次性通過新版GSP認證，成為大連區(qū)域首批通過認證的企業(yè)。

 

 

 

　　二、醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)模快速擴張

 

　　近年來，我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展迅速，衛(wèi)生總費快速增漲。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2015年，我國衛(wèi)生總費為40587億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為6.0%，人均衛(wèi)生費用為2952元。同時，中國城鎮(zhèn)化、人口老齡化的加劇和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深入，釋放了國內(nèi)的醫(yī)療需求，并帶動了藥品需求的增長。

 

　　伴隨著國家新醫(yī)改的深入推進和各項行業(yè)政策、標準的出臺，在《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2015年)》的引導下，相關(guān)主管部門大力支持行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級，鼓勵企業(yè)兼并重組，提高行業(yè)集中度;藥品流通企業(yè)不斷提升流通效率和管理水平，創(chuàng)新業(yè)務和服務模式，拓展基層醫(yī)療市場。受此影響，藥品流通市場規(guī)模保持了較快增長。數(shù)據(jù)顯示，2010年以來，中國藥品流通行業(yè)銷售額年復合平均增長率高達20.67%，遠高于同期中國GDP增速。2015年藥品流通行業(yè)銷售總額達16613億元，同比增長10.20%。

 

　　整體看，經(jīng)濟總量和消費水平的提升以及社會老齡化程度的提高，導致藥品需求呈上升趨勢，市場不斷擴容;中國作為全球最大的新興醫(yī)藥市場，隨著國家新醫(yī)改的持續(xù)推進和行業(yè)管理后續(xù)政策及標準的出臺，藥品流通行業(yè)有望得到快速有序的發(fā)展;行業(yè)經(jīng)過近20年的擴容發(fā)展和內(nèi)部激烈競爭，集中度有望提升，企業(yè)效率和競爭力將進一步增強。

 

　　從國際市場來看，目前中國醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域前三強的行業(yè)集中度只到33.5%，而英國的醫(yī)藥商業(yè)前三強集中度是75%，美國商業(yè)前三強的集中度則高達90%，整個行業(yè)集中度有著很大的提升空間。

 

　　三、集團背景雄厚，行業(yè)龍頭企業(yè)

 

　　國藥控股股份有限公司成立于2003年1月，是中國醫(yī)藥集團下屬核心企業(yè)。由中國醫(yī)藥集團總公司和上海復星高科技(集團)有限公司共同出資組建，注冊資本24億余元。作為中國最大的藥品及醫(yī)療保健產(chǎn)品分銷商及領(lǐng)先的供應鏈服務商，公司擁有并經(jīng)營中國最大的藥品分銷網(wǎng)絡(luò)著力打造藥品分銷及配送、零售連鎖、藥品制造、化學試劑、醫(yī)療器械、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)等相關(guān)業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的企業(yè)競爭力和優(yōu)勢，向客戶及供應商提供全面的分銷、物流及增值服務。截止2012年6月底，公司旗下?lián)碛?9家全資或控股子公司，含國藥股份、國藥一致兩家A股上市公司。

 

　　公司2009年在香港正式上市，列全球醫(yī)藥分銷企業(yè)市值第三位，擁有并經(jīng)營中國最大的藥品分銷及配送網(wǎng)絡(luò)，著力打造藥品分銷及配送、零售連鎖、藥品制造、化學試劑、醫(yī)療器械、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)等相關(guān)業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)平臺。國藥控股經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國30個省、直轄市、自治區(qū)，在全國各省市均設(shè)立了分子公司。

 

　　據(jù)商務部《2015年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》披露，目前國內(nèi)年營業(yè)額超過千億的流通企業(yè)分別是國藥控股、華潤醫(yī)藥以及上海醫(yī)藥。隨著政策的推進和競爭的加劇，藥品流通行業(yè)通過資本運作持續(xù)活躍，巨頭們大魚吃小魚的苗頭已經(jīng)開始顯現(xiàn)。當下，國藥控股、華潤醫(yī)藥等企業(yè)通過并購整合迅速成為行業(yè)龍頭。

 

　　四、公司強大的物流中心和全市覆蓋的業(yè)務部門

 

　　公司物流倉儲地址位于大連市甘井子區(qū)辛寨子鎮(zhèn)小辛寨子村西溝23號。是遼南地區(qū)最大物流中心。是大連區(qū)域冷鏈配送能力最強的公司。大連地區(qū)唯一一家獲得羅氏冷鏈配送認證企業(yè)。2015年通過國家安全生產(chǎn)標準化認證，獲得由國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局監(jiān)制的安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)證書;通過大連市道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化認證;通過遼寧省藥品批發(fā)企業(yè)服務能力評審，榮獲藥品物流服務能力AAA級企業(yè)的稱號。

 

 

 

　　五、投資人資格條件

 

　　1、為達到融資方整合大連地區(qū)業(yè)務資源，優(yōu)勢互補的戰(zhàn)略合作目標，更加有利于融資方經(jīng)營業(yè)務全面拓展，意向投資方或其實際控股企業(yè)應為依法設(shè)立有效存續(xù)且注冊資本金不低于3000萬元人民幣的境內(nèi)企業(yè)法人(以提交交易所的營業(yè)執(zhí)照為準)，意向投資方或其實際控股企業(yè)須以經(jīng)營醫(yī)療機構(gòu)直銷國產(chǎn)藥品為主要經(jīng)營業(yè)務(即醫(yī)療機構(gòu)直銷國產(chǎn)藥品占無稅主營業(yè)務收入比例不低于90%)。

 

　　2、意向投資方或其實際控股企業(yè)最近一個完整會計年度或連續(xù)經(jīng)營12個月經(jīng)中注協(xié)最近一年排名前五的會計師事務所審計的審計報告中，無稅主營業(yè)務收入不低于55000萬元人民幣。

 

　　3、意向投資方或其實際控股企業(yè)藥品倉庫達到2500平米(以投資人或其實際控股企業(yè)持有的倉庫權(quán)屬證明或租賃合同為準)，意向投資方或其實際控股企業(yè)具有冷鏈商品保存的倉庫及運輸使用的專業(yè)車輛(以意向投資方或其實際控股企業(yè)提供交易所的購車發(fā)票復印件為準)。

 

　　4、意向投資人應為實際投資方，不得存在代持/委托持股行為，本項目不接受聯(lián)合投資主體。不接受委托(含隱名委托)方式增資。

 

　　5、意向投資人應具有良好商業(yè)信用，近三年內(nèi)無違法違規(guī)及不良信用記錄。

圖片來源：找項目網(wǎng)